Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2017 15:18 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Pokój

119

Pracownicy

  • Eligiusz Myśliwy - tel. 18 20 20 484, pok. 119 - Audytor
  • p.o. kierownika Barbara Kułach-Szczerba - tel. 18 20 20 484, pok. 119
  • Małgorzata Korab-Pańszczyk – tel. 18 20 20 483, pok. 119 – kontrola wewnętrzna

Realizuje w szczególności

I. W zakresie audytu wewnętrznego:

  1. Przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie, tak aby zapewnić rzetelne, obiektywne i niezależne:
    • ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Jednostki,
    • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
    • przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
  2. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem,
  3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego poza planem, na wniosek Burmistrza,
  4. Dokonywanie analizy i oceny obszarów ryzyka,
  5. Realizacja zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu,
  6. Opracowanie i prowadzenie stałych akt audytu, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego,
  7. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku audytu zadań audytowych,
  8. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
  9. Ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego,
  10. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie,
  11. Koordynacja prac audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

II. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta,

  1. Przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  2. Badanie zgodności kontrolowanego postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
  3. Badanie realizacji zadań i efektywności działania miejskich jednostek organizacyjnych,
  4. Nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  5. Prowadzenie książki (rejestru) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  6. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych miasta obejmującej co najmniej 5% wydatków poprzez:
    • zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości i zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
    • badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
    • prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w pkt. 7 lit. a),
  7. Współpraca z kontrolami zewnętrznymi.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie